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安全保证计划,安全生产保证计划,个人安全计划保证,安全保证措施救援计划

发布时间:2012-07-12 来源: 道路运输安全保证计划

3、 机械设备和施工用电不能一步到位. 4、 “四口”“临边”防护. 、 5、 大型机械使用及装拆. 6、 高压线防护. 四、 安全保证计划:引用的安全标准文件,适用范围与管理 ...

上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地 下空间工程 安全生产保证计划 主编:李晓东 编制日期:2014 年 7 月 版本号:第 1 版 发放编号: 上海建工集团股份有限公司 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部基地项目 B02A-03、06 地块) 地下空间工程 发布日期:2014 年 7 月 1 日 1 实施日期:2014 年 7 月 1 日 目 01 目 录 录 ............................................................................................................................ 1 02 安全保证计划批准页 .................................................................................................... 4 安全保证计划审批表 .......................................................................................................... 4 03 发布令 ............................................................................................................................ 5 04 项目管理部承诺 ............................................................................................................ 6 1 2 3 工程概况 ....................................................................................................................... 7 引用标准 ......................................................................................................................11 施工现场安全生产保证体系要求 ............................................................................. 12 总要求 .................................................................................................................. 12 策划 ...................................................................................................................... 12 企业职业健康安全与环境方针:

................................................................... 12 安全目标 ........................................................................................................... 13 危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划 ........................................... 13 适用法律、法规、标准和其它要求 ............................................................... 16 施工现场安全生产管理体系 ........................................................................... 17 实施 ...................................................................................................................... 18 组织机构与职责权限 ....................................................................................... 18 安全教育培训 ................................................................................................... 24 文件控制 ........................................................................................................... 26 安全物资和进场验收 ....................................................................................... 28 分包控制 ........................................................................................................... 30 施工现场过程控制 ........................................................................................... 32 事故的应急救援 ............................................................................................... 35 检查和改进 .......................................................................................................... 37 安全检查 ........................................................................................................... 37 纠正措施和预防措施 ....................................................................................... 39 内部审核 ........................................................................................................... 42 安全评估 ........................................................................................................... 44 2 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 安全记录 ........................................................................................................... 45 附 件 目 录 1. 重大危险源及控制计划清单 2. 重大危险源控制目标和管理方案 3. 重大不利环境因素辩识与评价结果一览表 4. 重大不利环境因素清单 5. 重大不利环境因素控制目标和管理方案 6. 法律法规及其他要求清单 7. 现场应急救援预案 8. 现场急救应急预案领导小组名单 9. 现场防台防汛组织及措施 3 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 02 安全保证计划批准页 安全保证计划审批表 建设单位:上海世博发展(集团)有限公司 监理单位:山西晋正建设工程项目管理有限公司 设计单位:上海市城市建设设计研究院总院 施工单位:上海建工集团股份有限公司 编 制 人:缪建杨 编制日期:

2014 年 3 月 21 日 审核意见:

项目部: 项 目 部 审 核 该安全保证计划按照 上海市标准 DGJ08-903-2010 《现场施工安全生产管理规范》 进行编制,请予审批。

年 月 日 项目经理:

年 月 日 公 司 审 核 确 认 公司生产负责人:

公司有关科(部)室: 审核意见: 年 月 日 备 注 4 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 03 发布令 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,提高本工程项目部安全管理水平,更 好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求,依据上海市 《施工现场安全生产保证体系》规范,结合我项目部的实际情况,编制本工程《安 全生产保证计划》 (第 A 版) 。该计划是指导本工程施工现场安全生产管理标准化、 规范化的纲领性文件,同时也为审核认证提供依据,现予以发布,项目部全体员工 及本工程项目合作的分包商们,必须严格遵照执行。本计划从 2013 年 12 月 1 日 起开始实施。 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 项目经理: 5 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 04 项目管理部承诺 项目管理部根据公司的安全方针和环境方针的指导下本项目部对业主和社会的 承诺:

我们在生产建设施工过程中,根据危险源辨别的各类危险和客观存在的粉尘、 污水、噪声等因素,在生产的全过程中贯彻安全第一,以人为本全面实施控制。尽 可能地减少和预防不利的环境影响。

预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全资源的落实, 保证安全管理目标实现,为企业争取最佳经济效益。

严格遵守国家和地方政府部门颁发的有关安全管理、环境管理法律、法规、规 范和标准。 项目经理:

年 月 日 6 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 1 工程概况 1.1. 工 程 概 况 1.1.1 工 程 简 介 工程名称:上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间工程—中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块地下空间工程 建设单位:上海世博发展(集团)有限公司 监理单位:山西晋正建设工程项目管理有限公司 设计单位:上海市城市建设设计研究院总院 施工单位:上海建工集团股份有限公司 1.1.2 工 程 地 理 位 置 及 周 围 环 境 本工程位于上海浦东新区,东临商飞总部二期项目至规划一路(在建) ,南至博 城路,西至长清北路,北至世博大道。各既有道路下均设有各类管线(博城路下有 一条共同沟) 。本工程地下室为地下三层结构,基坑开挖深度约 14.3m。

1.1.3 建 筑 简 况 序 号 1 2 名称 中铝南楼 中铝北楼 地下层数 3层 27189 3层 +5.20 地下建 筑面积 (m2) 设计±0.00 相 当于绝对标高 +5.20 备注 1.1.4 结 构 简 况 (1)本工程地下三层,采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,桩筏基础。

(2)中铝地块中南楼底板厚 1800mm,北楼底板厚 1500mm,主塔楼以外的底板厚 1000mm。

(3)混凝土强度等级:

层次或位置 柱 塔楼 地下室 抗震墙 梁、板、楼梯 7 混凝土标号 C50 C50 C40 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 纯地下 室 柱、抗震墙、梁、板、 楼梯 地下室外墙 基础垫层 C40 C40 C20 C25 过梁、构造柱、设备基础 (4)钢材 钢筋:采用 HPB300 级,HRB335 级,HRB400 级,HRB500 级。

受力预埋件的锚板可采用 Q235B 钢;其锚筋可采用 HRB400 或 HPB300 钢筋;严 禁采用冷加工钢筋。

吊钩、吊环应采用 HPB300 级钢筋制作, 严禁采用冷加工钢筋。 8 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 工程概况表 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间(中铝南方总 工程名称 部项目 B02A-03、06 地块) 地下空间工程 邮政编码 建设单位 监理单位 总包单位 施工单位 施工单位 施工单位 设计单位 设计单位 设计单位 上海市城市建设设计研究 院总院 上海建筑设计研究院有限 公司 同济大学建筑设计研究院 (集团)有限公司 200126 所属区 浦东新区 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 彭基敏 潘东婴 井泉 地上 地下 27189 m 2 上海市浦东新区世博会地区世博大道以南、 博城路以 工程地址 北规划一路以西、长清北路以东。 所属街道 电话 资质等级 资质等级 资质等级 资质等级 资质等级 资质等级 资质等级 资质等级 9,15 结构 3 万元 甲级 甲级 甲级 甲级 特级 上钢街道 13311937031 电话 电话 电话 电话 电话 电话 电话 电话 18017363780 13621922252 13818283350 框架-剪力墙、 钢框架 13096510225 13901717574 上海世博发展(集团)有限 公司 潘江江 陈向勇 夏国平 山西晋正建设工程项目 管理有限公司 上海建工集团股份有限公 司 建筑面积或工作 量(万元) 层次 地下 工程总造价 开工日期 工程安全 管理目标 受监登记日期 2014.6.15 计划竣工日期 2015.12.31 1、事故负伤频率控制在 0.6~1.5‰以内。2、死亡事故为零。3、杜绝火灾、 设备、管线、食物中毒等重大事故。4、没有业主、社会相关方和员工的重 大投诉。5、粉尘、污水、噪声达到城市管理要求。 受监安监站 上海市建设工程安全 质量监督总站 电话 9 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 1.1.5 工 程 特 点 、 难 点 分 析 1) 本工程采用塔吊及其它施工机械,施工机具较多,施工过程中严格按规范要求控 制施工用电和机具使用的安全。

2) 本工程临边洞口较多,四口五临边按强制性规范固牢封闭、围挡。 10 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 2 引用标准 引用标准 本安保计划书的编制的条文是根据( DGJ08-903-2010)所包含的要素内容。通 过对本工程的安保计划书的引用而构成的安保计划书的条文,在安保计划书发布时 所示版本均为有效,在本工程安保体系运行一个阶段后自行组织安全评估时,所有 涉及的要素内容都在完善有效性和持续改进上得到充实调整。 11 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3 施工现场安全生产保证体系要求 3.1. 总要求 本公司上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间工程-B02A 地块工程建立和实施 安全保证体系,旨在通过提供体系所提供的结构化和系统化的运行机制,基于策划 (P)实施(D)检查(C)改进(A)构成的动态循环过程,能够有效地自我控制在 建项目施工活动中可能对安全、环境有负面影响的各种危害和环境因素,使本项目 结构实现和系统地控制自身设立的安全绩效水准,从而达到持续改进的最终目的。

安全保证体系与环境管理体系之间的关系。

安全保证体系在运行同时涉及环境活动及过程中,本保证体系将侧重于安全管 理。由于环境因素导致安全管理内容,本安保计划书描述对某些环境因素实施控制。

3.2. 策划 3.2.1. 企业职业健康安全与环境方针:

增强意识,遵守法规; 标本兼治,预防事故; 持续改进,提高绩效。

内涵:

(1)在提供满足顾客要求产品的同时,所有业务活动都自觉遵循职业健康安全 与环境的法律法规和有关规定,体现“安全第一、预防为主”和“加强环境保护、 实现可持续发展”的战略要求;每位员工对职业健康安全与环境管理负有义不容辞 的神圣责任,公司通过培训,提高全体员工在职业健康安全与环境方面的意识和管 理素质,明确并落实各级管理责任;对作出突出贡献的员工进行表彰、奖励;对分 包方和相关方通过合同约束、制度交底、工作例会、业务通知、情况通报等形式施 加影响,以使其满足公司管理体系的要求。

(2)以人为本,把劳动者的安全和人类环境的保护放在第一位,落实管理职责, 夯实管理基础;预知预防、建制堵漏,从源头抓起,自觉形成主动预防和自我改进 的机制;专群结合、群防群治,从管理着手,有效降低安全风险和不利环境影响; 提供必要的人力、物力和财力资源支持,实现职业健康安全与环境管理目标,避免 伤亡事故、防止职业疾病、保证员工健康,预防环境污染、节约自然资源、保护人 12 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 居环境。

(3)广泛征求员工、顾客和社会各界意见,满足他们在职业健康安全与环境管 理方面日益增长的合理要求;超越自我,提高业绩,追求施工环境、企业环境、社 区环境的不断优化;建设员工满意、顾客满意、社会满意的安全环保型工地和企业。

3.2.2. 安全目标 1. 目的:制定安全管理目标,对全体员工及分包单位进行动员,使全体人员理解并 付诸实施。

2. 职责:项目经理组织安全管理目标制定、发布、评估和改进。

3. 安全管理目标 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 事故负伤频率控制在 0.6~1.5‰以内。

死亡事故为零。

杜绝火灾、设备、管线、食物中毒等重大事故。

没有业主、社会相关方和员工的重大投诉。

粉尘、污水、噪声达到城市管理要求。

争创市文明工地。 本工程的重点部位:

1、 本工程采用塔吊、挖机、桩机及其它施工机械,施工机具较多,施工过程中 严格按规范要求控制施工用电和机具使用的安全。

2、 本工程临边洞口较多,四口五临边按强制性规范固牢封闭、围挡。

3.2.3. 危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划 1. 项目部应识别在施工过程中存在的危险源和重要环境因素, 并依次制定目标及管 理方案,从而有效地控制事故和污染。

2. 职责 2.1. 项目经理组织项目部全体管理人员识别各领域中的危险源和环境因素。

2.2. 安全员负责将危险源汇总得出重点部位控制制定及排列重要环境因素。

3. 程序概念 3.1. 危险源和重要环境因素辨别。

3.1.1. 项目经理组织所有管理人员(分包单位)以施工过程中所有活动(正常的、 周期性、临时性的;紧急情况下的活动;进入施工现场所有人员的活动;施 13 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 工现场所有的物料、设施、设备)进入危险源分析和重要环境因素的分析。

3.1.2. 危险源和重要环境因素识别从以下各方面考虑:

3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 依据存在时态分过去、现在、将来三种。

依据存在状态分正常、异常和紧急三种。

依据类型分为脚手架塔拆、模板支架搭拆、大型机械装拆及作业(机具 设备) 、结构施工、结构拆除作业、交通运输等六类。

3.2. 风险评价、重要环境因素评价和控制 3.2.1. 对辨别出的危险源和重要环境因素应逐一作出风险评价。

3.2.1.1. 项目部组织人员对辨别出的危险源、重大危险源制定《危险源识别与风 险评价表》 、 《重大危险源及控制措施清单》 、 《重大危险源控制目标和管理方 案》 、 《不利环境因素识别与影响评价表》 、 《重大不利环境因素及控制措施清 单》 、 《重大不利环境因素控制目标和管理方案》 。

3.2.1.2. 对以下情况,需要时对《危险源识别与风险评价表》 、 《重大危险源及控 制措施清单》 、 《重大危险源控制目标和管理方案》 、 《不利环境因素识别与影 响评价表》 、 《重大不利环境因素及控制措施清单》 、 《重大不利环境因素控制 目标和管理方案》予以更新。

a.法律、法规有变化涉及时。

b.设备、设施新增及改造时。

c.安全检查中发现问题时。

d.施工方案改变时和相关方要求时。

e.自然灾害等无法预计事故发生时。

3.2.1.3. 重要部位控制及主要环境因素变更后,应重新制定或修订相关管理方案 及作业指导予以控制。

4. 记录 4.1. 《危险源识别与风险评价表》 4.2. 《重大危险源及控制措施清单》 4.3. 《重大危险源控制目标和管理方案》 4.4. 《不利环境因素识别与影响评价表》 4.5. 《重大不利环境因素及控制措施清单》 14 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 4.6. 《重大不利环境因素控制目标和管理方案》 15 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.2.4. 适用法律、法规、标准和其它要求 1. 目的 2. 职责 规定了法律、 法规、 标准规范和其它要求的识别、 获取及相关的管理内容。

项目经理组织有关人员对适用本项目的相关安全法律、法规、标准规范进 行收集、 识别。

安全员负责将其识别出的有关法律、 法规列出清单、 等级和保存。

3. 程序 3.1. 收集范围 .国家有关的安全法律 .国务院发出的有关安全规定 .建设部发出的有关安全规定及标准 .上海市有关的安全规定和要求及通知 3.2. 获取途径 .上级来文 .标准出版机构 .专业杂志发布的信息 .其它有关的政府主管部门 3.3. 获取方法 .通过电话、信函、传真渠道联系及时地了解安全法律、法规地新动向 .购买及订阅有关安全专业报刊 3.4. 安全法律、法规、标准规范和其它要求的识别和评价 3.4.1. 当获取了有关安全法律法规标准、规范后,项目经理组织项目部有关人员对 法律、法规、标准、规范进行识别、评价。

3.4.2. 安全员根据识别评价列出选用的法律、法规、标准规范清单。

3.4.3. 安全员将识别的文件,按照公司文件管理要求进行受控标识。

4. 记录 4.1. 法律法规及其他要求清单。 16 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.2.5. 施工现场安全生产管理体系 1. 总则 为使安全生产管理体系有效运行,应建立和维护文件化安全生产管理体 系,描述其相应要素及其相互作用的以及相关文件的关系。

2. 安全生产管理体系文件(安保计划) 2.1. 安全生产管理体系结构 a. 安全生产管理体系手册(安保计划)为第一层次程序起纲领性作用 b. 法律、法规、规范、标准文件为第二层次程序起指导和支持性作用 c. 作业指导书、管理规定及安全记录为第三层次程序起证实性作用。 安全 保证体系手册 法律、法规 规范、标准 作业指导书、管理规定安全记录 2.2. 作业指导书、管理规定、安全记录 2.2.1. 作业指导书 施工组织设计、专项施工方案,专项安全技术措施,公司的各种工种操作规程 均为作业指导书。

2.2.2. 管理规定 公司对项目管理部制定各项管理制度和规定。

2.2.3. 安全记录 DGJ08-903-2010 标准规定的记录全部表式 17 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3. 实施 3.3.1. 组织机构与职责权限 1. 总则 项目管理部制定并执行安全生产管理体系手册,以明确安全生产管理体系组织 机构以及体系中各职能部门的安全生产管理体系职责,以确保安全生产管理体系正 常,保证安全管理目标和承诺的实现。

(1)安全管理组织:

安全生产保证体系第一责任人:徐征 安全生产领导小组 组 长:夏国平 副组长:施国强 张顺 组 员:王志良、缪建杨、陶洪海、谢强、李元奎、薛平、胡骏、李功麟、万志忠、 郑凯坤、何桂英、李晓东、胡大昌、王金发、汤国卿、周浩、丁龙华、许超。

1) 拟定落实安全管理目标,制定安全生产保证计划,根据保证计划的要求, 落实资源的配置; 2)负责安保体系实施过程中的运行实施监督、检查; 3)对安体系运行过程中,出现不符合要素的要求,施工中出现的隐患,制定 纠正和预防措施,并对上述措施进行复查。

(2)安全管理网络图 项目经理 常务项目经理 项目工程师 综合办 项目经济师 施 工 员 材 料 员 机 管 员 外 分 包 管 理 员 安 全 员 技 术 员 关 砌 员 钢 翻 员 木 翻 员 质 量 员 计 量 员 试 验 员 资 料 员 环 保 卫 生 员 消 防 员 预 算 员 成 本 员 分包单位 18 施工班组 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 项目部经理:夏国平 项目副经理:施国强、张顺 项目工程师:缪建杨、谢强 综合办主任:王志良 质量员:

周浩 项目经济师:陶洪海 施工员:

安全员:

薛平 汤国卿 b. 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间工程-B02A 地块工程项目部安全生产管 理体系要素及职能分配表 领导层 项 目 部 管 理 人 员 动 项 项 目 现场安全管理体系要求 目 副 经 经 理 理 人 理 3. 3.0.1 管理职责 一般要求 总承包项目部、分包项目部、班组 3.0.2 与作业人员的安全职责 3.0.3 3.0.4 3.0.5 3.0.6 4 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.0.4 4.0.5 4.0.6 项目负责人员的安全职责 各职能部门(或岗位)的安全 安全职责的沟通和履行 安全职责的考核奖惩制度 策划 安全管理目标 风险控制措施的策划 风险控制措施的审批与论证 风险控制措施内容的特别要求 资源配置计划 策划结果的修订和调整 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 19 ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 责 理 理 理 管 理 理 负 管 管 管 备 管 管 术 术 工 料 设 全 他 技 技 施 材 力 安 其 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 5. 5.1. 5.2 5.3. 5.4 5.5. 5.6 5.7. 5.8 5.9 6 6.0. 1 6.0.2 7 实施和检查 教育培训 分包控制 安全技术交底 安全验收 安全检查 动态监控 整改和复查 应急和事故处理 考核和奖惩 审核和改进 隐患排查治理 内部审核 资料和记录 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 安全保证计划 注:★主管领导 ●主管部门 ☆强相关部门(人) ○强相关职能部门(或岗位) 无标记均为一般相关 2. 职责与权限 A. 项目经理(常务经理) :

(1) 履行承揽合同要求,确定安全管理目标,确保项目工程安全施工,对工程项 目的安全全面负责; (2) 参与编制施工组织设计,建立项目安全生产保证体系,组织编制安全保证计 划; (3) 贯彻执行各项有关安全生产的发令、法规、标准、规范和制度,落实施工组 织设计中的安全技术措施和资源的配置; (4) 负责生产过程中全面管理和全过程的安全控制; (5) 支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作; (6) 适时组织对工程项目部的安全体系评审、协调和安全评估。

(7) 本工程项目经理职责由常务经理全权负责。

B. 项目副经理:

(1) 根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施,并经 20 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 常注意督促检查; (2) 协调安全生产管理体系运行中的重大问题,组织召开安全生产工作会议; (3) 定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习; (4) 实施现场管理标准化,确保操作现场工作环境不影响施工安全; (5) 组织安全设施的验收,协助上级部门对工程项目的安全检查和督促; (6) 负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准; (7) 处理一般工伤事故,协助处理重大工伤、机械事故,处理事故遵循“四不放 过”原则,并采取有效整改措施,防止再发生; (8) 负责对分包单位生产过程中的安全管理、安全检查和教育工作; (9) 制定本项目的教育培训计划,负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救 援计划。

C. 技术负责人:

(1) 编制施工组织设计,负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化; (2) 组织编制相应的安全保证计划, 并组织内部评审, 上级审核通过后督促实施; (3) 负责组织危险源的辩识和评价,确定危险部位和过程,对风险较大和专业性 强的工程项目应组织安全技术论证; (4) 作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定; (5) 选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本; (6) 组织有关人员对法律法规、 规范和标准的选用, 制定本工程的法律法规清单; (7) 根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施,并经 常注意督促检查; (8) 对生产过程中的安全生产管理体系运行进行监控、落实、纠正措施。

D. 技术管理:

(1) 贯彻项目安全管理目标,组织实施安全生产保证体系; (2) 负责临边、洞口的安全防护的技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机 械拆装方案的落实; (3) 协助对施工班组的安全监督。

E. 施工管理:

(1) 按照安全保证计划要求,对施工现场全过程进行控制; (2) 严格监督实施本工种的安全操作技术规范; (3) 有权拒绝不符合安全操作的施工任务,除及时制止外,有责任向项目主管安 21 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 全经理汇报; (4) 认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底; (5) 发生工伤事故,应立即采取措施,并保护现场,迅速报告; (6) 对已发生的事故隐患落实整改,并向主管安全经理反馈整改情况。

F. 材料管理:

(1) 按照项目安全生产管理体系要求,组织各种资源的供应工作; (2) 对供应商进行分析、评价,报公司主管部门; (3) 负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作,并做好 验收状态标识,储藏保管好安全防护用品(具) ; (4) 负责对进场材料按场容标化要求堆放,消除事故隐患; (5) 对现场使用的井架、脚手架、高凳、吊钩、安全网等安全设施和配件应保证 质量,并定期检查和实验,对不合格和破损的,要及时进行更新替换。

(6) 对易燃易爆物品进行重点保管; (7) 负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作; (8) 对施工现场使用的机械进行可追溯性记录; (9) 对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

G. 动力设备管理: (1) 负责编制项目机械事故应急预案,参与机械事故应急准备及响应; (2) 负责对施工机械的配备、审核、使用、维护的监督检查并做好记录,做好项 目临时用电的验收; (3) 参与对项目危险源和环境因素的辨识和评价工作; (4) 参与项目组织的日常关于职业健康安全与环境管理工作的检查,保持相关的 检查记录; (5) 负责机械事故的调查和处理。

H. 安全管理:

(1) 贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施,组织参与安全设施、施工用电、 施工机械的验收; (2) 监督、检查操作人员的遵章守纪,组织、参与安全技术交底,对施工全过程 的安全实施控制,并做好记录; (3) 掌握安全动态,发现事故苗子并及时采取预防措施; (4) 制止违章作业,严格安全纪律,当安全与生产发生冲突时,有权制止冒险作 22 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 业; (5) 对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工 作; (6) 协助上级部门的安全检查,如实汇报工程项目的安全状况; (7) 负责一般事故的调查、分析,提出处理意见,协助处理重大工伤、机械事故, 并参与制订纠正和预防措施,防止事故再发生。

I. 其他管理:

(1) 组织务工人员进行培训; (2) 对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育; (3) 对施工过程中劳务人员的进出场进行登记,做好动态管理; (4) 对劳动保护技术费用列出专款专用,并督促实施,年终提出决算; (5) 负责开展各种多样化的安全培训教育,定期出黑板报、张贴安全标语等宣传 工作; (6) 做好施工现场动用明火和宿舍的防火安全工作; (7) 对食堂的用电、用气进行安全管理; (8) 负责工地及项目管理临时办公室的安全保卫工作,特别是财务室、资料室、 电脑室等场所。 23 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.2. 安全教育培训 1. 目的 通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训,提高全体施工人员的安全管 理意识,保护自己及不伤害他人的技能,共同实现项目部提出的安全管理目标及承 诺。

2. 职责 (1) 项目经理负责制定本项目的安全教育培训计划; (2) 安全员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划; (3) 技术员、施工员负责编制分部分项工程的安全技术交底材料。

3. 程序概要 3.1. 培训目的 通过培训应确保有关人员:

(1) 遵章守纪,服从管理,执行施工现场安全生产管理体系规定的重要性; (2) 本职工作中存在实际的或潜在危害及重大的环境影响,以及违章作业可能造 成自己或对他人的不良影响和后果。

3.2. 培训对象 (1) 新工人、普通工人、特种作业人员; (2) 一般管理人员、技术人员、项目部各级领导; (3) 特种作业人员以及管理人员资质培训均由第三方负责培训。

(4) 现场监控人员由项目经理进行安全知识培训,并签发委托书。

3.3. 培训内容 (1) 安全管理、环境管理基础知识; (2) 施工管理人员的安全专业知识; (3) 施工现场安全规章、文明施工制度; (4) 特定环境中的安全技能及注意事项; (5) 监护和监测技能; (6) 对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及自我解救措施。

3.4. 其他有关教育的规定 (1) 节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时,应进行针对性的安全教育; 24 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 (2) 负责对分包队伍进场安全教育及平时安全教育; (3) 新进职工必须经过三级安全教育和建立劳动保护教育卡才能上岗; (4) 做好培训教育记录。

4. 记录 (1) 三级教育卡(劳动保护教育卡) (安 8—1—1) (2) 安全教育记录(安 8—2) (3) 班组活动记录(安 8—3) (4) 特种作业人员证件复印件 (5) 特殊工种作业人员名册(安 8—4) (6) 中小型机械作业人员名册(安 8—4—1) 25 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.3. 文件控制 1. 目的 本项目应对与安全生产管理体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业 场所使用有效版本的文件,防止使用失效或作废文件。

2. 职责 2.1. 项目经理是文件控制的主要领导; 2.2. 项目经理办公室是文件管理的主要部门,负责登记、传阅及分发; 2.3. 项目安全员是收集文件并汇总的责任人员; 3. 程序概要 3.1. 文件和资料的分类 (1) 安全生产管理体系手册,作业指导书,安全记录; (2) 法律、法规、规范; (3) 技术文件、标准、施工组织设计、专项施组,各项施工方案; (4) 其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

3.2. 文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本 3.2.1. 受控 受控文件,经过受控标识,在项目部执行的文件,均属受控文件。

3.2.2. 非受控 非受控文件,不需本项目部执行的文件,均属非受控文件。

3.2.3. 标识 凡文件都需标识,加盖受控章,非受控文件不加盖受控章,作废文件在左上 角加盖“作废”以示标识。

3.3. 所有文件均须字迹清楚,注明日期(包括修订日期) ,标识明确,妥善保管, 以便查找,并在规定期间内留存。

3.4. 文件的批准 3.4.1. 安全标准体系手册由项目经理批准后,报公司各部门审批后,由公司副总经 理或管理者代表批准后发布。

3.4.2. 施工组织设计,根据公司文件划分,由分公司技术负责人或公司总工程师审 批。 26 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.5. 文件的销毁 本项目无权销毁任何资料和文件。

3.6. 文件的归档及保管 涉及工程类的有关资料竣工后,办理归档手续,有关部门安全记录竣工后保 存壹年。

4. 记录 4.1. 文件收文记录 4.2. 文件传阅及发文记录 4.3. 施组批准记录 27 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.4. 安全物资和进场验收 1. 目的 为了保证施工现场安全管理目标的实现,加强对源头控制,使施工现场采用的 各类安全防护用品,安全设施符合要求。

2. 职责 (1) 项目经理是本要素的主要负责人,负责采购要料计划的审批; (2) 材料员负责编制安全防护用品的要料计划(分包单位)报项目部; (3) 安全员配合验收。

3. 程序概要 3.1. 项目部或项目部上一级采购的安全防护设施及用品必须按公司颁布的合格供 应商名录优先采购,离开名录的要对供应商进行评价,报公司主管部门批准。

3.1.1. 供应商评价条件 a. 生产技术、生产管理和质量保证能力 b. 营业执照,生产许可证 c. 进沪许可证 d. 市场信誉和履约能力 3.2. 进场验收 3.2.1. 自行(公司或上一级)采购验收 a. 对照规格、型号、数量 b. 目测外观 c. 检查质量保证书,合格证及检验报告 d. 查核供应商是否在合格供应商名录中 3.2.2. 租赁设备材料机械验收 a. 按合同或协议签订的规格、型号、等级 b. 质量保证书、合格证或检验报告、复印件 c. 目测外观 3.2.3. 调拨单复印件 a. 调拨单复印件 b. 质保书、合格证或检验报告复印件 28 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 c. 必要时抽样送检 3.2.4. 分包方自带或自购材料的验收 a. 项目部安全员材料员(机管员)会同分包方安全员、材料员(机管 员)进行共同验收; b. 分包方必须提供质量保证书、合格证或检验报告; 3.2.5. 对进场的物资验证后进行标识,防止误用。

4. 记录 (1) 合格供应商名录(公司颁布) (2) 本工程所选用的供应商名录(安 3—1) (3) 材料申购计划及审批(企业制定) (4) 验收单(安 3—2) (5) 质量保证书、合格证或检验报告(安 3—2—1) (6) 供应商评价资料及评价批准表(企业制定) (7) 退货记录(不合格品通知书) (安 3—3) 29 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.5. 分包控制 1. 目的 为了保证在生产过程的安全管理活动正常,对选用劳务和分包单位实施控制和 管理,保证安全生产管理体系运行正常。

2. 职责 2.1. 项目经理是本要素的主要负责人 2.2. 综合办是本要素的责任人(分管分包) 3. 程序概要 3.1. 分包队伍的选择应在公司颁布的合格分包方名录中优先挑选,由于专业需要 在名录外挑选,要对分包单位进行评价,报公司主管部门批准录用。

评价条件:

a.营业执照、企业资质、进沪许可证 b.分包方的业绩 c.分包方人员技术、质量、安全管理能力 d.承担本项目的生产能力 3.2. 分包合同 3.2.1. 同分包方签订分包合同的原则,各项条款必须符合工程承包合同的规定; 3.2.2. 签订分包合同的同时签订安全生产、文明施工、消防治安、廉正等协议; 3.2.3. 在合同中明确分包方进场人员的资质要求; 3.2.4. 在合同中明确分包方所提供的设备要求。

3.3. 项目部对分包管理规定 3.3.1. 确认分包方进场管理人员和作业人员的资质和有关证件; 3.3.2. 对分包进场的物资、工具设施、设备进行验证; 3.3.3. 对分包方编制的专项施工组织设计进行确认; 3.3.4. 项目经理对分包进行进场安全总交底,双方签字; 3.3.5. 施工员负责分部分项安全技术教育,安全员负责安全操作规程教育,综合办 负责文明施工教育。

3.4. 对分包单位业绩考评 4. 记录 30 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 (1) 公司颁布的合格分包方名录 (2) 本工程所选用分包方的名录(安 4-2) (3) 分包合同 (4) 四大协议书 (5) 评价及批准记录 (6) 业绩考评表 31 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.6. 施工现场过程控制 1. 目的 根据施工现场安全生产保证体系策划的结果和安排,确保与所识别的危险源和不 利环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工生产过程中处于受控状态,以便 从根本上控制和减少安全风险和不利环境影响。

2. 职责 2.1. 项目经理是本要素的第一责任人,负责安全生产管理体系运行控制; 2.2. 项目工程师负责编制专项施工方案、安全措施和重点部位(重大环境因素) 控制方案及程序; 2.3. 施工员负责分部分项安全技术交底; 2.4. 安全员负责安全操作规程交底 2.5. 综合办负责消防及文明施工交底。

3. 程序概要 3.1. 管理要求 项目管理部通过制定施工组织设计,专项安全技术、安全施工方案并执行公 司的各项管理制度和作业指导书,对重点部位和重要环境因素有关的运行活动制定 相应的控制程序和措施,并对其进行有效管理。

3.2. 重点部位管理 3.2.1. 项目部根据危险源辨别和环境因素识别所列入的重点部位和重要环境因素 的管理; 3.2.2. 编制专项安全技术方案和环境管理方案; 3.2.3. 对作业人员和监护人员进行交底并形成记录; 3.3. 环境运行管理 a.制定文明施工措施和实施计划,保持场容场貌和生活设施文明卫生 b.各类管线保护:

? ? ? 有方案,交底 同管线单位签订协议 有管线单位专人到现场实施监护 c.消防管理 32 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 ? ? ? ? 重点防火部位配置适当地灭火器材 定期组织检查 参加公司组织的消防演习,成立义务消防小组 动火按规定申报程序批报,派人监护及配置消防器材 d.施工控制 ? ? ? ? ? ? ? 施工废水控制 施工粉尘控制 施工噪声控制 废物控制 电焊条头收集、废油处置及油漆空罐的收集 危险化学品管理 危险仓库的管理 防汛防台及该时间的周围下水道的通畅 3.4. 管理内容 运行控制严格执行国家、地方和公司制定的各项管理条例、规定、制度及作 业指导书。规范安全管理及重要环境因素相关活动及过程。本项目部组织操作者通 过培训、学习、理解和掌握程序,工作方法,确保运行符合要求。

3.4.1. 监护人员持证上岗(该证由本项目部自发) 3.4.2. 监护人员要记录当时现场的实际情况 如吊装:进场的吊车型号、吨位、年检证明和准用证、驾驶员驾驶证复印件、 现场的环境(场地是否平整、邻近有否高压线) 、钢索和吊钩是否良好、限位及指挥 人员作业环境等…… 3.5. 常规管理 本项目部必须严格地按照国家有关的法律、法规、规范和标准的要求,对项 目管理和生产活动全过程中,可能导致事故和环境灾害发生的常规管理活动制定程 序化的规定,以有效地控制安全事故和削减施工活动中产生的环境因素,同时确保 施工活动符合国家及地方的安全、环境管理要求。

3.6. 安全运行管理 a.总包对分包进行进场安全总交底 b.防护设施及安全防护用品进场按采购管理要求执行 33 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 c.核实项目管理人员及作业人员的资格能力鉴定,按规定对所有人员进行安全 教育,按建设部《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》 (建教【1997】83 号) 规定,安排项目部有关人员及特殊工种培训,根据职责分配组织各项安全交 底,按规定提供作业人员必须的劳动防护用品 d.对进场的物资、小型设备组织专人进行验收、标识 e.对现场搭设设施及大型机具设备装拆及使用组织专人进行验收标识 ? ? 脚手架、模板支架搭拆及使用,需有方案、交底、监护、书面资料; 塔吊、 井架安装后必须经上海市建筑机械检测中心检测后, 出具检验合格证, 方可使用; ? 各种防护设施投入使用前必须组织验收。 4. 记录 4.1. 总包对分包的进场总交底(安 51) 4.2. 专项施工组织设计、方案、各类管理制度、作业指导书 4.3. 分部、分项交底记录 4.4. 安全操作规程交底记录 4.5. 重点部位交底记录和监控记录 4.6. 动火许可证(安 551/2/3) 4.7. 模板拆除申请表(安 56) 4.8. 文明施工措施及实施计划 4.9. 脚手架拆除申请表(安 57) 4.10. 各类脚手、支撑、平台防护设施搭设验收记录表 4.11. 三令、模板拆除令、砼浇捣令 34 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.3.7. 事故的应急救援 1. 目的 本程序规定了项目部的生产活动过程中可能发生的各类紧急事故的应急救援方 法及程序、以明确各类事故在发生后所应及时采取的对策及措施,控制和缓减事故 所可能产生的影响。

2. 职责 2.1. 项目经理负责制定工伤应急救援预案,本工程消防应急预案,防台防汛应急 预案 2.2. 相关人员配合应急预案实施 3. 程序概要 3.1. 确定应急事故的类型 3.1.1. 确定应急事故的原则为 a.异常运行条件下,可能会产生危害作业人员(相关人员)生命及环境影响; b.紧急情况下,可能导致产生较大范围的人员生命及环境影响。

3.1.2. 项目生产活动可能涉及的潜在事故或紧急状况,主要有以下类型:

a.由于管理及违章引起的安全事故 b.由于偶然、突发、意外引起的安全事故 c.不可抗拒的引起安全和环境污染事故 d.潜在的火灾事故 e.由于施工引起的各类管线事故 3.2. 应急救援预案及措施 3.2.1. 应急救援预案内容 a.应急措施及职责 b.首先抢救伤员及国家财产,保护现场; c.根据受伤部位送专科医院,火灾立即报告消防。

d.根据灾情制定组织人员疏散预案。

3.2.2. 应急措施 根据施工现场实际情况可定期不定期演习预案。定期检查施工现场设施、机 具及消防器材。 35 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.2.3. 事故发生后或演习后,对应急救援预案的实际效果进行评价,及进行修订。

4. 预案 4.1. 现场应急救援预案 4.2. 应急消防预案 4.3. 防台防汛组织及措施 4.4. 附录 附录:上海市工伤事故急救特色医院清单 医疗专长 骨科 断肢再植 伤科 手外科 脑外科 心内外科 烧伤外科 电击抢救 一氧化碳中毒急救 眼科 其它 医院名称 瑞金医院 市六医院 瑞金医院卢湾分院 华山医院 华山医院 胸科医院 瑞金医院 上海电力医院 市六医院 眼耳鼻喉科医院 上海医疗救护中心 地址 瑞金二路 197 号 宜山路 600 号 重庆南路 149 号 乌鲁木齐中路 12 号 乌鲁木齐中路 12 号 淮海西路 241 号 瑞金二路 197 号 延安西路 937 号 宜山路 600 号 汾阳路 83 号 宜山路 638 号 电话 64370045 64369181 63864050 52889999 52889999 63850000 64370045 62261191 64369181 33729859 24027777 36 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.4. 检查和改进 3.4.1. 安全检查 1. 目的 项目部建立安全检查制度,对施工现场的安全状况和业绩进行日常的例行检查, 以掌握施工现场安全生产活动和结果的信息,是保证安全管理目标实现重要手段。

2. 职责 2.1. 项目经理是安全检查的组织人,负责制定本项目安全检查规定 2.2. 安全员是本要素的责任人,负责定期和不定期的安全检查 3. 程序概要 3.1. 安全检查制度内容 3.1.1. 明确本项目的检查范围; 3.1.2. 明确定期的时间概念; 3.1.3. 明确有哪些人参加检查; 3.1.4. 明确检查内容,明确检查标准和记录方法; 3.1.5. 明确检查和检验的分类; 3.1.6. 做好检查和验收后的标识; 3.1.7. 规定色标的管理和使用; 3.2. 安全检查内容:

3.2.1. 项目安全目标的实现程度; 3.2.2. 安全检查落实情况; 3.2.3. 遵守适用法律法规、规范标准和其它要求的情况; 3.2.4. 生产活动是否符合施工现场安全生产管理体系文件的规定; 3.2.5. 重点部位和重大环境因素监控、措施、方案、人员、记录的落实; 3.2.6. 安全检查,对人的意识和行为、物的不安全状态及符合安全标准进行分析, 发现不符合规定和存在隐患的设施、设备制定措施进行纠正处置,并跟踪复 查。

4. 记录 4.1. 安全检查记录表安 61(监理为安 611,上级为安 612,安监站为安 613) 4.2. 脚手架搭设验收单安 62 37 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 4.3. 特殊类脚手架搭设验收单安 63 4.4. 模板支撑系统验收单安 631 4.5. 落地操作平台搭设验收单安 67 4.6. 施工现场临时用电验收单安 69 4.7. 接地电阻测试验收单安 691 4.8. 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测试记录表安 692 4.9. 电工巡视维修工作记录卡安 693 4.10. 施工机具验收单安 610 4.11. 防护设施验收安 611 38 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.4.2. 纠正措施和预防措施 1. 目的 本要素规定政府、上级机构、社会相关方的投诉、监理和内部发现各种不合格 项采取纠正及预防措施的原则。

2. 职责 2.1. 项目经理负责内部审核,出现的不合格项组织纠正措施 2.2. 项目工程师负责生产过程中存在和潜在的事故隐患进行信息收集和分析并编 制纠正预防措施。

2.3. 安全员监控纠正措施落实过程,记录纠正措施的有效性 3. 程序概要 3.1. 不合格的种类:

3.1.1. 违反施工现场安全生产管理体系的条款; 3.1.2. 违反国家法律法规、规范标准和其它要求; 3.1.3. 同企业的管理规章制度要求不符合。

3.2. 发现不合格的途径 3.2.1. 来自于政府监督机构的检查 3.2.2. 来自于上级及监理的检查 3.2.3. 社会相关方的投诉 3.2.4. 项目部本身定期和不定期检查 3.2.5. 外部审核 3.2.6. 内部审核 3.2.7. 安全评估 3.3. 不合格程度 3.3.1. 严重不合格; a.体系运行出现系统性失效。

b.体系运行出现的区域性失效,一级要素全面失效 c.体系运行后造成了严重安全和环境危害的恶劣影响 3.3.2. 一般不合格 对满足安全生产管理体系和环境要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质 39 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 轻微的问题。

3.4. 不合格的处理、分类 ? ? ? ? 一般不合格处理 一般事故和重大事故隐患的处理 内审不合格 外审不合格 3.4.1. 一般不合格处理:

在安全检查中发现的不合格由责任班组或分包单位制定纠正措施报项目部,由 项目工程师组织评价审批 3.4.2. 当一般事故和重大事故发生后:

a.抢救伤员及国家财产; b.保护现场; c.按报告程序报告各级主管领导和主管部门; d.项目工程师组织有关人员对事故发生的原因进行调查分析,提出纠正建议; e.由有关人员根据建议编制纠正措施报工程项目部; f.项目工程师组织有关领导和邀请有关专家对纠正措施进行评价; g.安全员监控纠正措施的落实,记录纠正措施的实施过程; h.项目经理组织有关人员对施工现场进行检查,防止同类事故再发生; 3.4.3. 内审不合格(按外审要求实施) 3.4.4. 外审不合格:

a.项目经理组织有关人员对不合格报告对照文件进行对照,是程序问题还是管 理问题; b.由责任人编制纠正措施,由项目经理评价及审批; c.安全员监控纠正措施落实,记录纠正措施实施过程。

4. 记录 4.1. 内部不合格报告 4.2. 事故隐患处理表(安 7-1) 4.3. 违章处理等级表(安 7-2) 4.4. 违章处理罚款记录 40 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 4.5. 事故(月)报表(安 7-3) 41 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.4.3. 内部审核 1. 目的 本项目进行安全生产管理体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的 安全管理目标提供依据。

2. 职责 2.1. 项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,迎接内审并做好协调工作 2.2. 相关人员各自做好安全生产管理体系各要素所需资料,交安全员 2.3. 安全员负责收集汇编装订成册 3. 程序概要 3.1. 安全生产管理体系的内审 内审在工程项目进度完成 40%左右,公司或项目部组织内审。

3.2. 审核人员 审核人员必须有一定的专业知识,经过培训持证,需经公司任命。

3.3. 审核准备 3.3.1. 项目经理在安全生产管理体系运行一个阶段后,组织人员进行安全评估后, 发出内审申请。

3.3.2. 审核计划 a.审核目的 b.审核人员 c.审核依据 d.审核日期 e.审核人员的要素分配 3.3.3. 审核实施 a.首次会议 b.审核检查 c.收集证据 d.审核观察结果 e.末次会议 ? 宣读审核综述,判定安全生产管理体系是否符合 DGJ08-903-2010,施工现场 42 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 是否得到了正确的实施和保持,发现多少个不合格问题 f.审核报告 出具不合格报告得到纠正后,由原来出具人进行封闭后,内审组长拟写审核报告, 报公司批准后发至项目部。

g.审核报告发至项目部 4. 记录 4.1. 内审申请 4.2. 内审通知及审核计划 4.3. 审核记录 4.4. 不合格报告 4.5. 纠正措施建筑资料 4.6. 内审报告 4.7. 内审员培训证书复印件 4.8. 任命通知 43 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.4.4. 安全评估 1. 目的 项目部对主要施工阶段的安全生产管理体系的有效性、适宜性、适合性进行评 估,确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。

2. 职责 2.1. 项目经理在安全生产管理体系文件颁布后,安全生产管理体系运行一段时间 项目经理组织项目部全体人员进行安全评估。

2.2. 相关人员提供相应的资料 3. 程序概要 3.1. 会议程序 3.1.1. 项目经理是会议主持人 3.1.2. 出席人员签名 3.2. 安全评估内容 3.2.1. 安全管理目标实施情况 3.2.2. 重点部位和重要环境因素控制情况 3.2.3. 本安全生产管理体系文件的符合性 3.2.4. 职能设置同职责设置是否合理。作业人员的遵章守纪情况 3.2.5. 进入施工现场的各类机具及安全防范设施的搭设是否满足标准 3.2.6. 对安全生产管理体系运行的有效性、适宜性和适合性进行评价 4. 记录 4.1. 安全评估报告 4.2. 安全评估会议记录 44 上海世博会地区 B02、B03 地块地下空间 (中铝南方总部项目 B02A-03、06 地块)地下空间工程 安全保证计划 3.4.5. 安全记录 1. 目的 本项目通过对安全管理和重要环境因素控制的标识、收集、编目、查阅、归档、 储存、保管和处理的控制。为安全生产管理体系运行提供客观证据。

2. 职责 2.1. 项目工程师是本要素的领导人负责督察、检查 2.2. 相关人员各自做好安全生产管理体系运行记录 2.3. 安全员负责做好本人记录外,做好记录的收集和汇编工作 3. 程序概要 3.1. 安全记录的分类 3.1.1. 分类 a.安全生产管理体系运行产生的记录; b.施工过程中产生的各类记录; c.其它与安全生产管理体系工作相关记录 3.1.2. 形式 以八本台帐为主,记录可以是任何媒介形式。

3.2. 安全记录的管理 3.2.1. 项目部产生和收集的安全记录进行管理 a.当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理; b.由于执行相关法律法规而产生的各种记录如申报材料、验收资料、各类营业 执照、许可证由相关人员负责收集、整理、保管; c.安全生产管理体系运行中产生的各类记录由安全员负责收集、整理、保管 3.3. 安全记录的要求 填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查 3.4. 安全记录收集 安全员相隔一段时间后,负责收集、整理、汇编成八本台帐 3.5. 安全记录编目立卷 每本台帐都必须编目,台帐中查阅时有明显标识便于翻阅,八本台帐要设立台 帐目录,立卷必须符合要求,满足地方和行业的检查 3.6. 安全记录处理 安全记录在竣工后由项目部保存一年,处理按文件管理要求执行。 45

安全生产保证计划审批表 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 编制人: 2006 年 1 月 3 日 项目部技术部: 该安全保证计划按照上海市标准 DGJ08 —903—2003《施工现...

净化环境、保障健康、 关注安全、预防为主、以法治企、持续发展”的管理方针,自觉遵... 年4 月20 日 项 目 申 请 表 项目部技术科: 该安全保证计划按照上海市标准DGJ08 —903...

...............................6 1.1 工程概况..................................................................................................................6 2.安全保证计划引用的安全标准文件、适用范围及有效期 .............................................

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