• 社会
  • 文化
  • 人生
  • 居家
  • 健康
  • 教育
  • 职场
  • 财经
  • 娱乐
  • 艺术
  • 上网
  • 情感
  • 科技
  • 原创
  • 育儿
  • 公文范文
  • 幽默
  • 美食
  • 休闲
  • 爱车
  • 旅游
  • 摄影
  • 星座
  • 当前位置: shoasis图书馆 > 人生 > 内部控制工作小组会议纪要

    内部控制工作小组会议纪要

    时间:2020-11-01 09:25:22 来源:shoasis图书馆 本文已影响

    .

    内部控制工作小组会议纪要

    会议时间: 2018 年 3 月 5 日

    会议地点: 会议室

    主持人:李宏艳 记录人:刘晗钰

    会议议题: 讨论内部控制工作方案,健全工作机制

    出席人员:李福胜 郑伟 黄仁义 邱丽华 张影 高忠奎

    缺席人员: 无

    会议内容: 按照内部控制要求, 在单位领导下, 建立适合本单位实际情况的内部控制体系, 全面梳理业务流程, 明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;

    有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公

    开等内部控制基本方法, 加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、 有效实施。

     对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查, 并针对存在的问题, 抓好整改落实, 进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,完成内部控制的建立和实施工作。

    .

    相关热词搜索:会议纪要会议纪要内部控制工作小组内部控制工作小组会议纪要

    • 社会文化
    • 人生感悟
    • 职场教育
    • 原创
    • 上网
    • 财经
    • 健康生活