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    某某光伏电站-信息系统账号口令管理制度(11页)

    时间:2020-11-21 10:49:01 来源:shoasis图书馆 本文已影响

    某某光伏电站

    信息系统账号口令管理制度

    总则

    本制度建立了信息系统的账号、口令安全管理要求,为本电站信息系统账号口令管理建设提供统一策略指导。

    本制度适用于本电站所有信息系统的各类用户账号口令的安全管理。

    账号设立管理要求

    系统要求

    本电站所使用的操作系统、业务系统、数据库、网络设备等均需要支持基于账号的访问控制功能;

    所有需要使用口令的系统软件、应用软件都需要对口令提供妥善的保护。

    账号申请原则

    只有授权用户才可以申请系统账号;

    任何系统的账号设立必须按照相应的流程进行;

    员工申请账号前应该接受适当的培训,以确保能够正常的操作,避免对系统安全造成隐患;

    账号相应的权限应该以满足用户需要为原则,不得有与用户职责无关的权限;

    对于确因工作需要而必须申请系统账号的外部人员,则必须经过审批后,且有本电站正式员工作为安全责任人,方能开设。

    任何系统的账号必须明确责任人。

    公用账号

    系统应当严格限制开设公用账号,一般情况下公用账号不得具有访问保密信息和对系统写的权限;

    公用账号应该设立责任人,负责账号的正常使用、维护和安全控制。

    匿名账号只被允许访问系统中的公开资源,不得访问任何内部资源;

    口令设立要求

    口令的生成

    系统账号分配时必须同时生成相应的口令,并且与账号一起传送给用户;

    用户在接受到账号和口令后,必须马上修改口令,任何时间都不得存在没有口令的账号,除非该账号已经失效;

    管理员在传递账号和口令时,应当采取加密或其他安全的传输途径。

    口令设立的原则

    账号口令必须是具有足够的长度和复杂度;

    账号口令应该是在必要时间或次数内不循环使用;

    账号的各个口令之间应当是没有直接联系的,以保证不可由以前的口令推知现在的口令;

    账号的口令不应当取有意义的词语或其他符号,如使用者的姓名,生日或其它易于猜测的信息。

    口令的最低标准

    普通用户口令长度不得低于6位,最近6个口令不可重复,口令中必须包含字母和数字;

    管理员和超级管理员账号口令长度不得低于12位,最近10个口令不可重复,口令中必须包含字母和数字,口令中同一个符号出现不得多于2次,各个口令中相同位置的字符相同的不得多于3个,口令不得为有意义的单词或短语。

    变更与取消要求

    账号的使用

    任何账号只限于申请账号过程中声明的使用人使用,禁止其他人使用此账号;

    系统正式使用前,必须更改系统中原有的缺省账号的所有口令,以保证正式环境的安全;

    账号使用人在使用过程中,不得使用账号访问与自己工作无关的资源。

    账号的权限变更

    账号使用人在工作岗位发生改变时,应当申请权限的变更;管理员发现用户具有工作不需要的权限,可以直接取消多余的权限;

    账号使用人在工作岗位发生改变时,如果不再需要使用系统资源,应当申请关闭账号;对不能关闭的账号则需要转移账号的责任人。

    口令的修改

    账号的使用人应当定期修改账号口令,修改口令的间隔应小于本标准的相关规定,对于本标准没有规定的用户,其间隔应当小于6个月;

    账号用户必须在管理员要求更改口令时进行更改;如果用户拒绝配合,管理员可以在通知用户及其主管后,关闭用户的账号,以保证系统的安全;

    账号用户丢失或遗忘口令,必须通过规定的流程向管理员申请初始化口令,管理员必须确认用户身份。用户在接到回执后,应马上更改口令;

    管理员不可在没有用户申请的时候私自更改用户账号的口令;

    系统的超级管理员账号的口令应该严格限定使用范围;其他人员确因工作需要而使用超级管理员账号和口令的,应当向超级管理员账号和口令的责任人申请口令,并在完成操作后,由责任人更改口令。

    账号的取消

    用户在离开原有岗位时,管理员应取消其权限;

    用户离职后,管理员应当关闭用户在系统中的所有权限。

    维护要求

    口令的管理

    不能将口令以明文电子数据保存,不能通过电子邮件传输;

    不能使用缺省设置的密码;

    不能将密码泄露给他人;

    如果系统密码泄漏,必须立即更改;

    不能共享超级用户的口令,使用用户组或适当的工具。

    所有系统集成商在施工期间设立的缺省密码在系统投入使用之前都要删除;

    密码要以加密形式保存,加密算法强度要到达一定级别,加密算法要不可逆;

    密码输入时以密文显示;

    系统应指定密码策略,包括密码的最短有效期、最长有效期、最短长度、复杂性等;

    由于应用系统运行所需要的特殊用户,要禁止通过该用户进行交互式登录;

    新开账户在第一次登录后应该修改缺省口令;

    在安全要求较高的情况下可以使用强度更高的认证机制;

    信息系统用户的责任与义务

    所有用户有义务确保自己的口令的安全,系统账号与口令不泄漏给他人,同时避免使用弱口令;

    使用远程登陆的用户,确保不将口令保留在计算机上;

    不将信息系统中使用的账号和口令用于其他个人应用;

    任何人不得公开其本人或他人口令的全部或部分;

    严禁任何人通过任何手段非法取得他人账号和口令进入系统;

    严禁任何人利用系统安全漏洞访问其权限之外的资源。

    系统管理员的责任与义务

    确保除匿名账号外,所有系统用户都必须有口令;

    定期审计,检查系统用户的数量和权限;

    确保系统和网络设备无默认账号和口令;

    确保关键应用服务器启用口令强制策略;

    对用户进行口令安全培训;

    流程管理要求

    内部人员开户流程

    首先由用户提出书面申请,详细列出所需权限,由其部门领导审批其申请的权限是因为工作需要;

    系统账户权限申请遵照《权限管理制度》相关规定;

    安全负责人员应审核账户安全性,相应系统负责人员进行开户操作。

    外部人员在信息系统中开立账户,应按照以下流程进行:

    由对应的责任人代替非本电站人员申请,并明确指明责任;

    由非本电站人员的接口部门或以上部门领导进行审批;

    如需要,由其他部门领导审批;

    安全管理人员进行审批、备案;

    业务负责人审批申请的合理性;

    相应负责人员进行开户;

    在以上各审批人的审批环节中,如任意一个审批人不同意用户的申请,则退回用户的申请;

    如有明文规定的非本电站人员的开户,按照具体规定执行。

    用户因职责变动,而不需要使用信息系统的资源,应当立即销户,本电站内部人员的账号的销户流程如下:

    用户主管提出申请;

    安全控制人员审批并执行(离职人员的账号由安全控制办人员直接处理)。

    外部人员的账号停止使用后,责任人应当负责提出销户,销户流程如下:

    账号的责任人提出申请;

    接口部门的主管审批;

    信息技术中心审批并备案;

    安全管理人员操作。

    例外情况

    安全管理人员在因系统安全原因或紧急情况下,在得到主管部门允许的情况下,不经过以上流程而执行账号操作;

    因系统升级或迁移等情况下,可以在得到相应部门认同的情况下,直接操作而不经过本流程。

    附录:

    附录1、《系统管理员用户账号权限授权记录》

    系统管理员用户账号权限授权记录

    网元IP

    账号

    角色

    权限职责

    使用人姓名

    使用人单位(部门)

    联系电话

    备注:

    1、网元是指主机操作系统、业务系统、数据库、网络设备等。

    2、被授权人的签字将被认为已阅读并知晓《账号口令管理制度》,并愿意接受管理制度的约束。

    审批意见

    网元主管部门领导审批签字

    签字日期

    附录2、《本电站员工Internet上网申请表》

    本电站员工INTERNET上网申请表

    单位及部门: 申请日期: 年 月 日

    申请内容

    域帐户 ___________

    Notes帐户 ___________

    电话 ___________

    电话机 ___________

    办公用品 ___________

    申请人姓名(请用正楷工整填写)

    ?

    申请人姓名拼音

    ?

    申请人工号(如无,请咨询人力资源部)

    ?

    办公地点(北京、上海、深圳…)

    申请人联系电话

    ?

    申请人所在单位业务秘书姓名、电话

    ?

    申请人所在单位负责人签字

    ?

    总部电脑部负责人签字

    ?

    申请人域用户帐户(申请人不填)

    ?

    经办人

    ?

    申请人邮箱帐户(申请人不填)

    ?

    经办人

    ?

    总部电脑部经办人签字

    ?

    经办日期时间

    ?

    本人已经阅读《****有限责任本电站INTERNET管理制度》,并愿意遵照执行。

    附录3、《VPN账号申请表》

    VPN账号申请表格

    申请日期: 年 月 日

    部门:

    申请人:

    域用户名:

    申请人部门总经理签名:

    VPN管理员签名:

    经办日期:

    附录4、《网络设备、安全设备口令修改申请表》

    网元IP

    用户名

    用户权限

    原口令位数

    现口令位数

    修改原因

    申请人签字

    该网元系统管理员签字

    网元主管部门领导审批签字

    日期

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